CPF/CNPJ:
46686193372
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4549513/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/IMPERATRIZ, PARTICI-PAR DA SEMANA DA ACOLHI -MENTO AOS ALUNOS DO CEN-TRO EDUCA MAIS TANCREDO 'NEVES NO MUNICIPIO IMPERATRIZ, 03 A 09.06.2018, RD1659/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03088 | 25/05/2018 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/IMPERATRIZ, PARTICI-PAR DA SEMANA DA ACOLHI -MENTO AOS ALUNOS DO CEN-TRO EDUCA MAIS TANCREDO 'NEVES NO MUNICIPIO IMPERATRIZ, 03 A 09.06.2018, RD1659/2018
|
2018NE03088 | 25/05/2018 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL04498 | 25/05/2018 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05569 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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