CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152715/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.DESPESAS DECORRENTE DO CONTRATO 085/2017,-QUE TEM COMO OBJETIVO A -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEDUC, CONFORME TERMO -DE HOMOLOGACAO, PREGAO -005/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00083 | 23/02/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.DESPESAS DECORRENTE DO CONTRATO 085/2017,-QUE TEM COMO OBJETIVO A -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEDUC, CONFORME TERMO -DE HOMOLOGACAO, PREGAO -005/2017.
|
2018NE00083 | 23/02/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 83/2018, 'VALOR DIFERENTE DO FAVOR DA DOTACAO ORCAMENTARIA.
|
2018NE00128 | 27/02/2018 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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