CPF/CNPJ:
41180208315
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
315/12
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
MIRADOR
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONDICAO ESPECIAL DE TRABALHO DO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011 CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07121 | 28/09/2018 | 3.300,08 | 3.300,08 | 3.300,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONDICAO ESPECIAL DE TRABALHO DO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011 CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE07121 | 28/09/2018 | 3.300,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10664 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.300,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10665 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,21 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB20639 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.159,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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