CPF/CNPJ:
40810933349
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4544084/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DA CERAMICA, 480 JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65040430
DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 21/05/2018 P/ CONDUZIR SUBSECRETARIO P/ PARTICI-PAR DE INAUGURACAO DE ES-COLA DO TRECHO SAO LUIS/ TURILANDIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02851 | 18/05/2018 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS NO PERIODO DE 19 A 21/05/2018 P/ CONDUZIR SUBSECRETARIO P/ PARTICI-PAR DE INAUGURACAO DE ES-COLA DO TRECHO SAO LUIS/ TURILANDIA
|
2018NE02851 | 18/05/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL04093 | 18/05/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05231 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB05361 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB05231 DEVIDO A PROBLEMA NA ROTINA DO SIAFEM
|
2018GR00095 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
