CPF/CNPJ:
40631087320
Emissão:
03/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4528990/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 1 DE MAIO N 57 VILA PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS____TEL.2434148
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/PARNARAMA/MAOTES/COELHO NETO/S.BENEDITO D RIOPRETO/CODO/ALTO ALEGRE DOMA/COROATA/HUMEBRTO DE 'CAMPOS, CONDUZIR TECNICO QUE REALIZARA FISCALIZA -CAO DE SERVICOS MANUTEN-CAO EM MUNI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02234 | 03/05/2018 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/PARNARAMA/MAOTES/COELHO NETO/S.BENEDITO D RIOPRETO/CODO/ALTO ALEGRE DOMA/COROATA/HUMEBRTO DE 'CAMPOS, CONDUZIR TECNICO QUE REALIZARA FISCALIZA -CAO DE SERVICOS MANUTEN-CAO EM MUNI
|
2018NE02234 | 03/05/2018 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL03371 | 03/05/2018 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03658 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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