CPF/CNPJ:
40590674315
Emissão:
17/04/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4513862/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS NO PERIODODE 16 A 21/04/2018 P/ REALIZAR PRECURSORAS OBJETI-VANDO REGISTRAR ATIVIDADEREFERENTE A INAUGURACAO DE ESCOLAS REGULARES DO TRECHO SAO LUIS/SAO LUIS GONZAGA E OUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01689 | 17/04/2018 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS NO PERIODODE 16 A 21/04/2018 P/ REALIZAR PRECURSORAS OBJETI-VANDO REGISTRAR ATIVIDADEREFERENTE A INAUGURACAO DE ESCOLAS REGULARES DO TRECHO SAO LUIS/SAO LUIS GONZAGA E OUTROS
|
2018NE01689 | 17/04/2018 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL02605 | 17/04/2018 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02162 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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