CPF/CNPJ:
35500433334
Emissão:
25/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
82202/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 15 DE NOVEMBRO 695
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
00065000
REF.PAGAMENTO DE EXERCICOANTERIOR, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016,INCLUINDO 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06794 | 25/09/2018 | 2.257,65 | 2.257,65 | 2.257,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PAGAMENTO DE EXERCICOANTERIOR, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016,INCLUINDO 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE06794 | 25/09/2018 | 2.257,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10403 | 26/09/2018 | 0,00 | 2.257,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10407 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB20622 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 203,19 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB20621 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.043,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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