CPF/CNPJ:
34028316000103
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
240714/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO CONTRATO 137/2017, PELA PRESTACAO DESERVICOS E VENDAS DE PRO-DUTOS(CARTA COMERCIAL, ENCOMENDA, MALOTE, MDPD, ESERVICOS TELEMATICO E CORREIO INTERNACIONAL E OU-TROS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00726 | 14/03/2018 | 80.001,00 | 200.096,21 | 170.659,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO CONTRATO 137/2017, PELA PRESTACAO DESERVICOS E VENDAS DE PRO-DUTOS(CARTA COMERCIAL, ENCOMENDA, MALOTE, MDPD, ESERVICOS TELEMATICO E CORREIO INTERNACIONAL E OU-TROS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES
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2018NE00726 | 14/03/2018 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 726/2018, REFERENTE AO0CONTRATO 137/2017,OBJETIVANDO SERVS. E VENDAS DEPRODUTO (CARTA COMERCIALENCOMENDA.MALOTE,MDPD,SERVICOS TELEMATICOS E CORREIOS INTERNACIONAL E OUTROS DOIS M
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2018NE01226 | 04/04/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 726/2018 PARA 02 MESES, MAIO E JUNHO2018.
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2018NE02677 | 14/05/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 726/2018 - PARA 02 MESES: - 40.000,00 - JULHO - 40.000,00 - AGOSTO
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2018NE04872 | 23/07/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 726/2018, REFERENTE AO0CONTRATO 137/2017,OBJETIVANDO SERVS. E VENDAS DEPRODUTO (CARTA COMERCIALENCOMENDA.MALOTE,MDPD,SERVICOS TELEMATICOS E CORREIOS DOIS MESES: SETEMBRO =
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2018NE06601 | 19/09/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02940 | 23/04/2018 | 0,00 | 41.255,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04326 | 23/05/2018 | 0,00 | 26.502,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07733 | 31/07/2018 | 0,00 | 22.443,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07868 | 03/08/2018 | 0,00 | 27.544,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09360 | 31/08/2018 | 0,00 | 17.303,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL09458 | 05/09/2018 | 0,00 | 12.432,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL13435 | 07/11/2018 | 0,00 | 11.995,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14186 | 19/11/2018 | 0,00 | 11.182,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15000 | 06/12/2018 | 0,00 | 13.976,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16646 | 28/12/2018 | 0,00 | 15.460,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06843 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.255,34 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB08679 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.502,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11236 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.544,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11544 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.443,17 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB12728 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.432,83 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB12729 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.303,25 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19774 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.995,27 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19775 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.182,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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