CPF/CNPJ:
33720886387
Emissão:
30/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
236914/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAV DA FPRTUNA 19
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 08/2018 - URE DE ITAP.MIRIM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08892 | 30/10/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 08/2018 - URE DE ITAP.MIRIM/MA
|
2018NE08892 | 30/10/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL13187 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB19273 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15723 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15723 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 690,30 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL15723 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.174,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL15723 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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