CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
08/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
287899/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SOLICACATAO DE AUTORIZA -CAO PARA CONTRATACAO DA'EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, TENDO COMO OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA COMUTADA '(STFC) DE CARATER LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIO -NAL(LDN)E L
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02425 | 08/05/2018 | 176.064,64 | 43.079,71 | 43.079,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLICACATAO DE AUTORIZA -CAO PARA CONTRATACAO DA'EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, TENDO COMO OBJETOPRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA COMUTADA '(STFC) DE CARATER LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIO -NAL(LDN)E L
|
2018NE02425 | 08/05/2018 | 176.064,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07712 | 31/07/2018 | 0,00 | 4.088,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13148 | 29/10/2018 | 0,00 | 6.622,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13150 | 29/10/2018 | 0,00 | 7.316,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13446 | 07/11/2018 | 0,00 | 15.244,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15484 | 14/12/2018 | 0,00 | 9.807,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11178 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.088,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18853 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.316,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18854 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.622,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19773 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.244,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22610 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.807,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22765 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.807,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2018GR00329 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.807,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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