CPF/CNPJ:
30690676387
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
113428/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
UNID.205 RUA 23 CASA 32-CIDADE OPERARIA-(98)99720617/32476213
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
99999999
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENETE AO ABONO DE PERMANENCIA CONCEDIDO NO PERIODO DE 07 DEJULHO DE 2015 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016, INCLUINDO13 SALARIO CONF.AUTOS NOPROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07327 | 28/09/2018 | 3.449,85 | 3.449,85 | 3.449,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENETE AO ABONO DE PERMANENCIA CONCEDIDO NO PERIODO DE 07 DEJULHO DE 2015 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016, INCLUINDO13 SALARIO CONF.AUTOS NOPROCESSO.
|
2018NE07327 | 28/09/2018 | 3.449,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL11018 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.449,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11276 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 162,68 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB20967 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.287,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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