CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
PREVSEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
308640/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.INSS PATRO-NAL E COMPLEMENTO REL.FO-LHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES 13 SALARIO/17 PROCESSO 308640/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02057 | 25/04/2018 | 127.879,17 | 267.890,26 | 267.890,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.INSS PATRO-NAL E COMPLEMENTO REL.FO-LHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES 13 SALARIO/17 PROCESSO 308640/17
|
2018NE02057 | 25/04/2018 | 127.879,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES 13 SALA-RIO/17 PROC.308640/17
|
2018NE02058 | 25/04/2018 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.INSS PATRONALMAIS COMPLEMENTO REL.FOLHA PESSOA D02 ENSINO MEDIOMES DEZEMBRO/17 PROCESSO 307751/18
|
2018NE02063 | 25/04/2018 | 139.804,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.COMPLEMENTO INSSPATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO 13 SALARIO/17 PROC.308640/17
|
2018NE02243 | 30/04/2018 | 206,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE11074 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03066 | 25/04/2018 | 0,00 | 127.879,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03071 | 25/04/2018 | 0,00 | 139.804,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03385 | 30/04/2018 | 0,00 | 206,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB03160 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.879,17 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB03170 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 139.804,99 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB03618 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 206,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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