CPF/CNPJ:
29185629391
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
11073/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA INARCIO PINHEIRO, QD.43 CASA 15VILA ARIRI
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENETE AOABONO DE PERMANENCIA INCLUINDO 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07179 | 28/09/2018 | 2.095,49 | 2.095,49 | 2.095,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENETE AOABONO DE PERMANENCIA INCLUINDO 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE07179 | 28/09/2018 | 2.095,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10805 | 28/09/2018 | 0,00 | 2.095,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10806 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,36 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB20642 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.081,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
