CPF/CNPJ:
28258074000141
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
LIMPEFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
215666/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 121/2017 OBJ. SERVICOSDE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAOEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017 - 4.263,74 - 4.263,74
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00643 | 12/03/2018 | 8.528,48 | 34.109,94 | 27.822,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 121/2017 OBJ. SERVICOSDE LIMPEZA,DESINFECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAOEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017 - 4.263,74 - 4.263,74
|
2018NE00643 | 12/03/2018 | 8.528,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 643/2018,PARA OS MESES DE MARCO E -ABRIL/2018, PREGAO 050/17LOTE 06
|
2018NE00928 | 20/03/2018 | 8.653,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE643/2018, DE CONTRATO 121/2017 PREGAO 050/2017. OBJETO SERVICOS DE LIMPE-ZA,DESIFECCAO, HIGIENIZA-CAO E CONSERVACAO EM PRE-DIOS DA SEEDUC, VALOR CORRESPONDENTE A (02) DOIS 'MESES
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2018NE02970 | 22/05/2018 | 8.653,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 643/2018, -PARA DOIS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 - PREGAO -050/2017 - LOTE 06.
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2018NE06301 | 06/09/2018 | 8.653,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 643/2018, -PARA 02 MESES: SET/2018 - 10.659,36 OUT/2018 - 10.659,36 - =PREGAO 050/17 LOTE 06.
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2018NE08410 | 19/10/2018 | 8.527,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE N.643/2018DE CONTRATO N. 121/2017 ,LOTE 06 E PREGAO N. 050 /2017, COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE LIMPEZA E OU-TROS, NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL DE ENS. DA SEDUCVAL.R$ 4.263,74, PARA O MES DE NOVE
|
2018NE10364 | 28/12/2018 | 4.263,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07074 | 18/07/2018 | 0,00 | 4.263,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07078 | 18/07/2018 | 0,00 | 4.263,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07377 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.263,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07388 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.263,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08135 | 10/08/2018 | 0,00 | 4.263,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12458 | 19/10/2018 | 0,00 | 3.197,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL13151 | 29/10/2018 | 0,00 | 3.197,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16452 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.197,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16668 | 31/12/2018 | 0,00 | 3.197,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11562 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.263,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11564 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.263,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11566 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.263,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18889 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.197,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18891 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.197,81 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17894 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.635,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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