CPF/CNPJ:
28034767387
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
218981/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
ED. FLORES DO CAMPO APTO. 301 COHAFUMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 01/02 A 30/06/2013 CONF.AUTOS NO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE07191 | 28/09/2018 | 569,71 | 569,71 | 569,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 01/02 A 30/06/2013 CONF.AUTOS NO PROCESSO.
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2018NE07191 | 28/09/2018 | 569,71 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
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2018NL10800 | 28/09/2018 | 0,00 | 569,71 | 0,00 |
PAGAMENTO (700299)
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2018OB19081 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 569,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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