CPF/CNPJ:
27972992304
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4496878/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
ALAMEDA 03 BLQ APTO 301 IPEM BEQ.
Municipio:
SAO LUIS TEL: 236-0285
Estado:
MA
CEP:
65061570
REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/PAULO/RAMOS/BALSAS /SUCUPIRA DO NORTE/S.J.DO SOTER, REALIZAR O MONITO-RAMENTO E AVALIACAO DA 'EXECUCAO DAS ACOES DAS ACOES PLANOS DE TRABALHO DOS TERMOS DE FOMENTO N. 01,02,03 E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01470 | 09/04/2018 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/PAULO/RAMOS/BALSAS /SUCUPIRA DO NORTE/S.J.DO SOTER, REALIZAR O MONITO-RAMENTO E AVALIACAO DA 'EXECUCAO DAS ACOES DAS ACOES PLANOS DE TRABALHO DOS TERMOS DE FOMENTO N. 01,02,03 E
|
2018NE01470 | 09/04/2018 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02153 | 09/04/2018 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01994 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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