CPF/CNPJ:
26901420315
Emissão:
16/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4609552/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE DIARIAS, S.LUIS/BOM JESUS DAS SELVAS/BU-RITICUPU/CIDELANDIA/ITIN-GA DO MA/SAO FRANCISCO DOBREJAO/S.PEDRO DA AGUA 'BRANCA/VILA NOVA DOS MAR-TIRIOS, COM OBJETICO DE ACOMPANHAR O TECNICO EXE-CUTAR SERVI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05720 | 16/08/2018 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS, S.LUIS/BOM JESUS DAS SELVAS/BU-RITICUPU/CIDELANDIA/ITIN-GA DO MA/SAO FRANCISCO DOBREJAO/S.PEDRO DA AGUA 'BRANCA/VILA NOVA DOS MAR-TIRIOS, COM OBJETICO DE ACOMPANHAR O TECNICO EXE-CUTAR SERVI
|
2018NE05720 | 16/08/2018 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL08601 | 16/08/2018 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB11798 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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