CPF/CNPJ:
26901420315
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4544087/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS NO PERIODO 28/05 A 12/06/2018 P/ ACOMPA- NHAR TECNICO NO RECENSEA-MENTO DAS ESCOLAS DO TRE-CHO SAO LUIS/IMPERATRIZ EOUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02854 | 18/05/2018 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS NO PERIODO 28/05 A 12/06/2018 P/ ACOMPA- NHAR TECNICO NO RECENSEA-MENTO DAS ESCOLAS DO TRE-CHO SAO LUIS/IMPERATRIZ EOUTROS
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2018NE02854 | 18/05/2018 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL04092 | 18/05/2018 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB05182 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB05365 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB05182 DEVIDO A PROBLEMA NA ROTINA DO SIAFEM
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2018GR00105 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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