CPF/CNPJ:
26901420315
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4540970/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE A DIARIAS PARA CONDUZIR O VEICULO TRANS-PORTANDO TECNICOS DA SE- CRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS ESPECIAIS-SAPE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GREMIOS NO PERIODO DE 16 A 19/05/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02739 | 15/05/2018 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DIARIAS PARA CONDUZIR O VEICULO TRANS-PORTANDO TECNICOS DA SE- CRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS ESPECIAIS-SAPE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GREMIOS NO PERIODO DE 16 A 19/05/2018.
|
2018NE02739 | 15/05/2018 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03978 | 15/05/2018 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB05093 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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