CPF/CNPJ:
26841436334
Emissão:
17/10/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
123572/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA VALENCIA BLOCO I APTO.101 RESI DENCIAL PRAIA GRANDE TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A TITULACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 INCLUINDO 13 SALARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08354 | 17/10/2018 | 2.186,28 | 2.186,28 | 2.186,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A TITULACAO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 INCLUINDO 13 SALARIO.
|
2018NE08354 | 17/10/2018 | 2.186,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL12340 | 17/10/2018 | 0,00 | 2.186,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12341 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,17 |
| PAGAMENTO (700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2018OB19113 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 240,49 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19112 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.924,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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