CPF/CNPJ:
25231278300
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
116784/14
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA JOSE ALVES DA PENHA, 16 CONJUN-TO IPEM PLANALTO
Municipio:
LAGO DA PEDRA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE ABONO DE PERMANENCIA CONCEDIDO NO PERIODO DE 20/03 A 31/12/13 INCLUINDO 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07117 | 28/09/2018 | 2.749,12 | 2.749,12 | 2.749,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE ABONO DE PERMANENCIA CONCEDIDO NO PERIODO DE 20/03 A 31/12/13 INCLUINDO 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE07117 | 28/09/2018 | 2.749,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10677 | 28/09/2018 | 0,00 | 2.749,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10748 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,39 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19083 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.685,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
