CPF/CNPJ:
25100220325
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
LOCAFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
1578/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA, PELA LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA TRAVES-SA PIRAPEMAS 15 PARQUE -PINDORAMA, EM SAO LUIS/MANO MES DE DEZEMBRO/2017,-JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO2018 - CONTRATO 146/2013,VALOR MENSA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05169 | 01/08/2018 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA, PELA LOCACAO DOIMOVEL SITUADO NA TRAVES-SA PIRAPEMAS 15 PARQUE -PINDORAMA, EM SAO LUIS/MANO MES DE DEZEMBRO/2017,-JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO2018 - CONTRATO 146/2013,VALOR MENSA
|
2018NE05169 | 01/08/2018 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2018NL13159 | 29/10/2018 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13161 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.480,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB20258 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.519,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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