CPF/CNPJ:
25100220325
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
LOCAFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
244501/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PIRAPE-MAS 15 PARQUE PINDORAMA, EM SAO LUIS/MA, PARA OFUNCIONAMENTO DA U.I AR-TUR DE AZEVEDO, PARA DOISMESES NO VALOR MENSAL DE$ 8.500,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05083 | 26/07/2018 | 17.000,00 | 34.000,00 | 27.298,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PIRAPE-MAS 15 PARQUE PINDORAMA, EM SAO LUIS/MA, PARA OFUNCIONAMENTO DA U.I AR-TUR DE AZEVEDO, PARA DOISMESES NO VALOR MENSAL DE$ 8.500,00
|
2018NE05083 | 26/07/2018 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE5083/2018, CONTRATO DE LOCACAO N. 146/2013. VALOR PARA 02 MESES NOVEMBRO R$ 8.500,00 DEZEMBRO R$ 8.500,00
|
2018NE09055 | 07/11/2018 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2018NL12925 | 24/10/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL14198 | 19/11/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL14204 | 19/11/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15241 | 12/12/2018 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12927 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19501 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14200 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14206 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.468,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19767 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB20445 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.031,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15243 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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