CPF/CNPJ:
25013750334
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
235719/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA SER-VIDORA MARIA DAS GRACAS 'CHAVES, REFERENTE A ABONODE PERMANENCIA, INLCUINDO13. SALARIO, EM CONFORMI-DADE COM A DOCUMENTACAO ACOSTADA NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07208 | 28/09/2018 | 3.011,79 | 3.011,79 | 3.011,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA SER-VIDORA MARIA DAS GRACAS 'CHAVES, REFERENTE A ABONODE PERMANENCIA, INLCUINDO13. SALARIO, EM CONFORMI-DADE COM A DOCUMENTACAO ACOSTADA NOS AUTOS.
|
2018NE07208 | 28/09/2018 | 3.011,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
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2018NL10839 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.011,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10840 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 96,96 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB20970 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.914,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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