CPF/CNPJ:
23950218300
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
101690/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 02/2018 - URE DE TIMON/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02636 | 11/05/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 02/2018 - URE DE TIMON/MA
|
2018NE02636 | 11/05/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL03829 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB05003 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL08204 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL08204 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL08204 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL08204 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL08204 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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