CPF/CNPJ:
22435808372
Emissão:
25/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4599108/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AL 04 QD 06 CASA 11 MAIOBAO
Municipio:
PACAO DO LUMIAR - TEL. 237.5387
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/SANTANA DO MA/BARREINHAS/SLZ/PERIODO 29.07A 04.08.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04966 | 25/07/2018 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/SANTANA DO MA/BARREINHAS/SLZ/PERIODO 29.07A 04.08.2018
|
2018NE04966 | 25/07/2018 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE04966
|
2018NE04975 | 25/07/2018 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL07458 | 25/07/2018 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL07446 | 25/07/2018 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB10667 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO 2018OB10667 PAGA EM DUPLICIDADE
|
2018GR00156 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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