CPF/CNPJ:
20635435349
Emissão:
21/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
193920/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AGOSTINHO TORRES 215
Municipio:
SAO LUIS TEL: 223-3517
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMP.REF. AO ABONO DE PER-MANENCIA, INCLUINDO 13. -SALARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06698 | 21/09/2018 | 6.203,42 | 6.203,42 | 6.203,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO ABONO DE PER-MANENCIA, INCLUINDO 13. -SALARIO.
|
2018NE06698 | 21/09/2018 | 6.203,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL10215 | 21/09/2018 | 0,00 | -6.203,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10212 | 21/09/2018 | 0,00 | 6.203,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10216 | 21/09/2018 | 0,00 | 6.203,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10213 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 836,58 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10217 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 836,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL10214 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -836,58 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB22534 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.366,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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