CPF/CNPJ:
19685467315
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4507047/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. DUAS DIARIAS PA-RA REALIZAR VISITA TECNI-CA PARA ACOMPANHAMENTO DOINICIO DAS ATIVIDADES DONUCLEO DE EDUCACAO INTE -GRAL EM BARRA DO CORDA/MAPERIODO DE 12 A 14/04/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01565 | 11/04/2018 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DUAS DIARIAS PA-RA REALIZAR VISITA TECNI-CA PARA ACOMPANHAMENTO DOINICIO DAS ATIVIDADES DONUCLEO DE EDUCACAO INTE -GRAL EM BARRA DO CORDA/MAPERIODO DE 12 A 14/04/18.
|
2018NE01565 | 11/04/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02380 | 11/04/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01979 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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