CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/09/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
210024/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERENTE A SOLICITACAO 'DE PRORROGACAO DO CONTRA-TO 079/2017. COM A EMPRESA NACIOANAL 'SOLUCOES E SERVICOS LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE A-LIMENTOS),O
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07145 | 26/09/2018 | 37.553,16 | 37.552,16 | 18.776,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SOLICITACAO 'DE PRORROGACAO DO CONTRA-TO 079/2017. COM A EMPRESA NACIOANAL 'SOLUCOES E SERVICOS LTDA,ESPECIALIZADA NA PRESTA -CAO DE SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE A-LIMENTOS),O
|
2018NE07145 | 26/09/2018 | 37.553,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N7145/2018
|
2018NE10909 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15108 | 07/12/2018 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15604 | 18/12/2018 | 0,00 | 18.776,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22429 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.837,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB22430 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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