CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
AGENTPORMED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
172068/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE VIANA E PINHEIRO/MA, PARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05039 | 26/07/2018 | 23.873,80 | 35.849,76 | 11.976,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE VIANA E PINHEIRO/MA, PARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL
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2018NE05039 | 26/07/2018 | 23.873,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5039/2018,-PARA DOIS MESES: AGOSTO/18 - 11.936,40 SETEMBRO/18 - 11.936,40 -PREGAO 08/2017 LOTE 03.
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2018NE08416 | 19/10/2018 | 23.872,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5039/2018 ,CONTRATO 037/2018, PREGAO08/2017, LOTE 03, COM SERVICOS DE AGENTE DE PORTA-RIA, VALOR R$ 11.936,40 'PARA O MES DE OUTUBRO/18 VAL. MENSAL R$ 11.936,40
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2018NE09917 | 12/12/2018 | 11.936,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5039/2018,OBJ.SERVS.DEAGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCMESES NOV E DEZ 2018/LOTE03 CONTRATO 037/2018 - 11.936,40 - 11.936,4
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2018NE10389 | 28/12/2018 | 23.872,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13440 | 07/11/2018 | 0,00 | 11.976,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL16173 | 27/12/2018 | 0,00 | 11.936,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL16445 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.936,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19319 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.976,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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