CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
AGENTPORFUN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
172068/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018 PELOS -SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE VIANA E PINHEIRO/MA, PARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05038 | 26/07/2018 | 10.232,20 | 15.376,80 | 5.145,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 037/2018 PELOS -SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO NAS -URES DE VIANA E PINHEIRO/MA, PARA DOIS MESES NO VALOR MENSAL
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2018NE05038 | 26/07/2018 | 10.232,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5038/2018,-PARA DOIS MESES: AGOSTO/18 - 5.115,60 SETEMBRO/2018 - 5.115,60-PREGAO 08/2017 LOTE 03.
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2018NE08415 | 19/10/2018 | 10.231,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5038/2018 'CONTRATO 037/2018, PREGAO08/2017, LOTE 03, PRESTA-CAO DE SERVICOS DE AGENTEDE PORTARIA, VALOR R$ DE5.115,60, PARA MES DE OU-TUBRO/2018 VAL.MENSAL R$ 5.115,60
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2018NE09916 | 12/12/2018 | 5.115,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5038/2018, OBJ.SERV.DEAGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCMESERS NOV E DEZ 2018, LOTE 03 CONTRATO 037/2018 - 5.115,60 - 5.115,60
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2018NE10387 | 28/12/2018 | 10.231,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13439 | 07/11/2018 | 0,00 | 5.145,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL16172 | 27/12/2018 | 0,00 | 5.115,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL16442 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.115,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19318 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.145,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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