CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
AGENTPORMED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
172098/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 036/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO, NA -URE DE SAO LUIS/MA, PARADOIS MESES, NO VALOR MEN-SAL DE $ 27
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05026 | 26/07/2018 | 54.793,20 | 82.188,30 | 54.792,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 036/2018, PELOSSERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO EFAROIS DA EDUCACAO, NA -URE DE SAO LUIS/MA, PARADOIS MESES, NO VALOR MEN-SAL DE $ 27
|
2018NE05026 | 26/07/2018 | 54.793,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 5026 /2018,CONTRATO 036/2018, PREGAO08/2017, LOTE 01, COM SERVICOS DE AGENTE DE PORTA-RIA, VALOR R$ 27.396,10 'PARA MES DE OUTUBRO 2018.VAL MENSAL R$ 27.396,10
|
2018NE09923 | 12/12/2018 | 27.396,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 5026/2018.OBJ.SERVS.DEAGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUCMESES NO E DEZ 2018, LOTE01 CONTRATO 036/2018 - 27.396,10 - 27.396,1
|
2018NE10399 | 28/12/2018 | 54.792,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL14407 | 26/07/2018 | 0,00 | -11.741,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13365 | 06/11/2018 | 0,00 | 27.396,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14387 | 27/11/2018 | 0,00 | 11.741,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14410 | 28/11/2018 | 0,00 | 27.396,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16402 | 28/12/2018 | 0,00 | 27.396,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19314 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.439,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB19315 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21283 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.439,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB21285 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.956,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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