CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DEESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, 02 MESES PREGAO 008/2017 - MARCO 9.388,04 - ABRIL 9
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03383 | 05/06/2018 | 18.777,08 | 65.716,28 | 46.940,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DEESCOLAS DA REDE ESTADUALDE ENSINO, 02 MESES PREGAO 008/2017 - MARCO 9.388,04 - ABRIL 9
|
2018NE03383 | 05/06/2018 | 18.777,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3383/2018,OBJ.SERV. DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESES, PREGAO 08/2017 - MAIO 9.388.04 - JUNHO 9.3
|
2018NE04694 | 19/07/2018 | 18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3383/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ENSINO 02 MESES, - JULHO 9.388,04 - AGOSTO 9.388,04
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2018NE06257 | 05/09/2018 | 18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE3383/2018,DE PREGAO N.008/2017, COM SERVICOS ESPE-CIALIZADO DE COPEIRAGEM 'ESCOLAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESCOLAS DA RE-DE ESTADUAL DE ENSINO, VALOR CORRESPONDE(02) MESESJULHO R$
|
2018NE06971 | 26/09/2018 | 18.776,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3383/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, PREGAO N 008/2017MES SETEMBRO 2018 - 9.388,04
|
2018NE08931 | 31/10/2018 | 9.388,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL10030 | 05/06/2018 | 0,00 | -9.388,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08739 | 20/08/2018 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09235 | 30/08/2018 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10025 | 18/09/2018 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10029 | 18/09/2018 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11165 | 08/10/2018 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13086 | 25/10/2018 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16689 | 31/12/2018 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16963 | 31/12/2018 | 0,00 | 9.388,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08742 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 901,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09239 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 901,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13428 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.674,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13427 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13431 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.547,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13432 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13955 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.388,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17037 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.449,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB17038 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19322 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.388,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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