CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO N008/2017/02 MESES - MARCO 2.347,01 - ABRIL 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03359 | 05/06/2018 | 4.695,02 | 16.429,13 | 14.082,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO N008/2017/02 MESES - MARCO 2.347,01 - ABRIL 2
|
2018NE03359 | 05/06/2018 | 4.695,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3359/2018,OBJ.SERV. DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DA REDE ESTADUAL02 MESES, PREGAO 08/2017 - MAIO 2.347,01 - JUNHO 2.347,01
|
2018NE04709 | 19/07/2018 | 4.694,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3359/2018 ,DE PREGAO N. 008/2017,COMEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOPEIRAGEM ESCOLAR, PARA'SUPRIR AS NECESSIDADES 'DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO, VALOR CORRESPONDENTE A 02 MESES JULHO R$ 2
|
2018NE06986 | 26/09/2018 | 4.694,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3359/2018 ,DO PREGAO 008/2017, PARAPRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARA'SUPRIR AAS NECESSIDADES 'DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO. COMPETENCIA:SETEMBRO/2018
|
2018NE10002 | 14/12/2018 | 2.347,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N3359/2018
|
2018NE10891 | 31/12/2018 | -0,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL10048 | 05/06/2018 | 0,00 | -3.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08571 | 15/08/2018 | 0,00 | 2.347,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08874 | 22/08/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10038 | 19/09/2018 | 0,00 | 3.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10049 | 19/09/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10918 | 03/10/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13078 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13443 | 07/11/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16673 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11966 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13425 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13954 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16341 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19321 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19334 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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