CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
103136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
RESOLUCAO 07 DE 03.11.2016-ME/FNDE
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - 2.347,01 MARCO - 2.347,0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03350 | 05/06/2018 | 4.695,02 | 16.429,07 | 14.082,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 02 MESESPREGAO 008/2017 - 2.347,01 MARCO - 2.347,0
|
2018NE03350 | 05/06/2018 | 4.695,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3350/2018,OBJ.SERV. DECOPEIRAGEM ESCOLAR, PARAESCOLAS DO ENSINO ESTADUAL DE ENSINO,02 MESES PREGAO N 08/2017 - MAIO 2.347,01 - JUNHO 2.
|
2018NE04700 | 19/07/2018 | 4.694,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3350/2018 OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL ENSINO 02 MESES - JULHO 2.347,01 - AGOSTO 2.347,01
|
2018NE06264 | 05/09/2018 | 4.694,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE3350/2018,PREGAO N.008/17COM EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, VALOR CORRESPONDE(02) MESESJULHO R$
|
2018NE06977 | 26/09/2018 | 2.694,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE DE REFORCON. 6977/2018, DO NE DE REFERENCIA N. 3350/2018
|
2018NE07044 | 26/09/2018 | -2.694,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE3350/2018,PREGAO N.008/17COM EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO,'VALOR CORRESPONDENTE A 02MESES.
|
2018NE07048 | 26/09/2018 | 4.694,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 3350/2018. OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTCDUAL DEENSINO, PREGAO N 008/2017MES SETEMBRO 2018 - 2.347,01
|
2018NE08939 | 31/10/2018 | 2.347,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08539 | 15/08/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09572 | 10/09/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11026 | 05/10/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11029 | 05/10/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12937 | 24/10/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13268 | 05/11/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16672 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.347,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11964 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13433 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13563 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 13433/2018, CONTA DO CONVENIO 'DIFERENTE
|
2018GR00220 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17028 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17034 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19325 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19336 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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