CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
AGENTPORFUN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
75641/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA, PARA ESCOLAS EFAROIS DE EDUCACAO PERTENCENTES A SEEDUC, URES DESLZ/CAXIAS/CODO/TIMON/ PINHEIRO E VI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02633 | 10/05/2018 | 10.274,52 | 10.273,52 | 10.273,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE AGENTE DEPORTARIA, PARA ESCOLAS EFAROIS DE EDUCACAO PERTENCENTES A SEEDUC, URES DESLZ/CAXIAS/CODO/TIMON/ PINHEIRO E VI
|
2018NE02633 | 10/05/2018 | 10.274,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2633/2018
|
2018NE10927 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11093 | 05/10/2018 | 0,00 | 5.136,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12491 | 19/10/2018 | 0,00 | 5.136,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17031 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.136,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19331 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.136,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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