CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
AGENTPORMED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
75641/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS E FAROIS DAEDUCACAO, URES DE SLZ, CAXIAS/CODO/TIMON/PINHEIRO/E VIANA/MA PREGAO 08/2017MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02630 | 10/05/2018 | 23.873,80 | 23.872,80 | 23.872,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS E FAROIS DAEDUCACAO, URES DE SLZ, CAXIAS/CODO/TIMON/PINHEIRO/E VIANA/MA PREGAO 08/2017MESES
|
2018NE02630 | 10/05/2018 | 23.873,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N2630/2018
|
2018NE10926 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10862 | 02/10/2018 | 0,00 | 11.936,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12542 | 22/10/2018 | 0,00 | 11.936,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16344 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.936,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19317 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.936,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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