CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
3617/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N003/2017, ENTRE SEEDUC, EA EMPRESA NACIONAL SERVS.LTDA, OBJ. SERVS.DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALINOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES DEZEMBRO 2017.PREGAO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01667 | 16/04/2018 | 25.817,11 | 25.817,11 | 25.817,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N003/2017, ENTRE SEEDUC, EA EMPRESA NACIONAL SERVS.LTDA, OBJ. SERVS.DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALINOSDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES DEZEMBRO 2017.PREGAO ANEXO.
|
2018NE01667 | 16/04/2018 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02769 | 19/04/2018 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03251 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03250 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.518,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03249 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.859,38 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03252 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
