CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
4157/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO 03/2017, PREGAO'N.001/2017, LOTE 03,EMPRESA SUBCONTRATADA PARA SERVICOS ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR (MANI-PULACAO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01111 | 27/03/2018 | 975,22 | 4.383,99 | 3.896,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO 03/2017, PREGAO'N.001/2017, LOTE 03,EMPRESA SUBCONTRATADA PARA SERVICOS ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DECOPEIRAGEM ESCOLAR (MANI-PULACAO DE
|
2018NE01111 | 27/03/2018 | 975,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01111/2018-PARA OS MES DE: ABRIL/2018 - 487,11 MAIO/2018 - 487,11
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2018NE01896 | 23/04/2018 | 975,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1111/2018,-PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 487,11.
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2018NE04227 | 28/06/2018 | 974,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1111/2018,-PARA DOIS MESES AGOSTO ESETEMBRO/2018, NO VALOR -MENSAL 487,11 - PREGAO 012017.
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2018NE06154 | 30/08/2018 | 974,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1111/2018 ,CONTRATO 03/2017, LOTE 03PREGAO 001/2018., COM SERVICOS DE COPEIRAGE ESCO-LAR - SUBCONTRATADA VAL. MENSAL R$ 25.817,11
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2018NE09589 | 03/12/2018 | 487,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9589/2018
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2018NE09641 | 03/12/2018 | -487,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1111/2018 OBJ. SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO MES OUTUBRO 2018CONTRATO 03/2017, PREGAO001/2017
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2018NE09645 | 03/12/2018 | 487,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DA NE 1111/2018, OBJ. SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2018./ PREGAO 001/2017-CT 03/17.
|
2018NE10319 | 31/12/2018 | 974,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02180 | 09/04/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02886 | 23/04/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04506 | 28/05/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06024 | 26/06/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL07369 | 24/07/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09903 | 18/09/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL09967 | 18/09/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL13279 | 05/11/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL15573 | 18/12/2018 | 0,00 | 487,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01849 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,11 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03253 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,11 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05862 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,11 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB09349 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,11 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11623 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,11 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15762 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,11 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15764 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,11 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22441 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 487,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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