CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
8462/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DA VIGENCIA -DO CONTRATO 04/2017,SUB- CONTRATADA PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE -ALIMENTOS) PARA ALUNOS -DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01028 | 26/03/2018 | 7.670,68 | 29.882,40 | 29.882,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DA VIGENCIA -DO CONTRATO 04/2017,SUB- CONTRATADA PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE -ALIMENTOS) PARA ALUNOS -DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENS
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2018NE01028 | 26/03/2018 | 7.670,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 1028/2018, DO CONTRATON. 04/2017, LOTE 04, SUB-CONTRATADA PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS)PARA ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO D
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2018NE01828 | 19/04/2018 | 5.605,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01028/2018,PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 3.274,08.
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2018NE04210 | 28/06/2018 | 6.666,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01028/2018,PARA DOIS MESES AGOSTO ESETEMBRO/2018, NO VALOR -MENSAL DE 3.274,08 - LOTE04 - CONTRATO 04/2017.
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2018NE06172 | 30/08/2018 | 6.666,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 1028/2018 ,CONTRATO 04/2017, LOTE 04PREGAO 001/2017, COM SER-VICOS DE COPEIRAGEM ESCO-LAR. VAL MENSAL R$ 21.123,09
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2018NE09651 | 04/12/2018 | 3.274,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE N.1028/2018DE CONTRATO 04/2017, LOTE04, PREGAO 001/2017. OBJ: PESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR NASESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. VAL.R$ 6.548,16 PARA 02 ,MESES DE NO
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2018NE10435 | 28/12/2018 | 6.548,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02174 | 09/04/2018 | 0,00 | 3.451,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02918 | 23/04/2018 | 0,00 | 3.451,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04667 | 29/05/2018 | 0,00 | 3.451,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL06278 | 03/07/2018 | 0,00 | 3.451,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07354 | 24/07/2018 | 0,00 | 3.451,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL10716 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.451,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL10733 | 01/10/2018 | 0,00 | 3.451,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13317 | 06/11/2018 | 0,00 | 2.448,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15616 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.274,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01937 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03258 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05859 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB09351 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11274 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15765 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.451,25 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB16345 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22437 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.448,97 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB23005 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.274,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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