CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
4139/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO N.01/2017, FIRMADO COM EMPRESA SUBCONTRA-TADA, DO PREGAO 001,2017LOTE 01, TEM COMO OBJETOA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01008 | 23/03/2018 | 9.389,04 | 42.246,18 | 37.552,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO N.01/2017, FIRMADO COM EMPRESA SUBCONTRA-TADA, DO PREGAO 001,2017LOTE 01, TEM COMO OBJETOA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CO
|
2018NE01008 | 23/03/2018 | 9.389,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1008/2018 -PARA OS MESES DE ABRIL EMAIO/2018 - CONTRATO 01/-2017 LOTE 01 PREGAO 01/17
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2018NE01923 | 23/04/2018 | 9.388,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 1008/2018. PA-RA OS MESES DE JUNHO EJULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 4.694,02
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2018NE04202 | 28/06/2018 | 9.388,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1008/2018/OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO 02 MESES - AGOSTO 4.694,02 - SETEMBRO 4.694,02
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2018NE06226 | 31/08/2018 | 9.388,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1008/2018,-PARA O MES DE OUTUBRO/18 PREGAO 001/2017 - CONTRATO 01/2017 LOTE 01
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2018NE09546 | 30/11/2018 | 4.694,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1008/2018 ,DE CONTRATO 01/2017, PRE-GAO 01/2017, LOTE 01 VAL. R$ 9.388,04 PARA OSMESES DE NOV E DEZ 2018 VAL. MENSAL R$ 4.694,02
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2018NE10642 | 28/12/2018 | 9.388,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL17405 | 23/03/2018 | 0,00 | -4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02165 | 09/04/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02883 | 23/04/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04127 | 18/05/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06065 | 27/06/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07362 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09692 | 11/09/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12489 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13281 | 05/11/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16687 | 31/12/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL17407 | 31/12/2018 | 0,00 | 4.694,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01862 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03263 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05866 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB09350 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11280 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13420 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22427 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22434 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.694,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB22428 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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