CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
26/10/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
242841/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REF. A RENOVACAO DO CONTRATO 112/2017, ES-PECIALIZADA NA PRETACAO 'DE SERV.DE LIMPEZA E OUTSPREGAO 050/2017, LOTE 04.NAS DEPENDENCIAS DOS PRE-DIOS ESCOLARES VINCULADOSA SEDUC,NOS MUNICIPIOS ASURES DE CAX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08901 | 26/10/2018 | 197.623,72 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. A RENOVACAO DO CONTRATO 112/2017, ES-PECIALIZADA NA PRETACAO 'DE SERV.DE LIMPEZA E OUTSPREGAO 050/2017, LOTE 04.NAS DEPENDENCIAS DOS PRE-DIOS ESCOLARES VINCULADOSA SEDUC,NOS MUNICIPIOS ASURES DE CAX
|
2018NE08901 | 26/10/2018 | 197.623,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 8901/2018 ,DE CONTRATO N. 112/2017 ,LOTE 04, PREGAO 050/2017.PRESTACAO DE SERV.LIMPEZAE OUTROS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEDUC , NAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL. VAL.R$ 197.
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2018NE10337 | 28/12/2018 | 197.623,72 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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