CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
26/10/2018
Plano Interno:
LIMPEFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
242841/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REF.A RENOVACAO 'DO CONTRATO 112/2017, ES-PECIALIZADA NA PRESTCAO 'DE SERV.DE LIMPEZA E OUTSPREGAO 050/2017, LOTE 04.NAS DEPENDENCIAS DOS PRE-DIOS ESCOLARES VINCULADOSA SEDUC,NOS MUNICIPIOS ASURES DE CAX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08900 | 26/10/2018 | 9.154,60 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF.A RENOVACAO 'DO CONTRATO 112/2017, ES-PECIALIZADA NA PRESTCAO 'DE SERV.DE LIMPEZA E OUTSPREGAO 050/2017, LOTE 04.NAS DEPENDENCIAS DOS PRE-DIOS ESCOLARES VINCULADOSA SEDUC,NOS MUNICIPIOS ASURES DE CAX
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2018NE08900 | 26/10/2018 | 9.154,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE8900/2018, DE CONTRATO N.112/2017, LOTE 04, PREGAO050/2017. PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E OUTROS, P/ATEN-DER NECESSIDADES DESTA 'SEDUC,NAS ESCOLAS DA REDEESTADUAL.
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2018NE10336 | 28/12/2018 | 9.154,60 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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