CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
80211/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. ADITAMENTTO DO -CONTRATO 10/2018, PELOS -SERVICOS DE LIMPEZA, DE -SINFECCAO, HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIA-RIA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04289 | 28/06/2018 | 183.683,24 | 459.205,60 | 367.364,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. ADITAMENTTO DO -CONTRATO 10/2018, PELOS -SERVICOS DE LIMPEZA, DE -SINFECCAO, HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIA-RIA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO D
|
2018NE04289 | 28/06/2018 | 183.683,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4289/2018, OBJ.SERV.DEHIGIENIZACAO, EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 0O2 MESES, PREGAO N050/2017/LOTE 04 - OUTUBRO 91.841,12 - NOVEMBRO
|
2018NE09085 | 09/11/2018 | 183.683,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4289/2018. OBJ.SERV.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 04 PREGAO 050/2017,MESDESEMBRO 2018 - 81.841,12
|
2018NE10361 | 28/12/2018 | 91.841,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N4289/2018
|
2018NE10901 | 31/12/2018 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL09581 | 10/09/2018 | 0,00 | 91.841,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12270 | 17/10/2018 | 0,00 | 91.841,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14942 | 06/12/2018 | 0,00 | 91.841,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15193 | 10/12/2018 | 0,00 | 91.841,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17268 | 31/12/2018 | 0,00 | 91.841,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13407 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.841,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19008 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.841,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21288 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.841,12 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22317 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.841,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17270 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.312,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL17271 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.312,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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