CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
LIMPEFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
80211/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.ADITAMENTO DO CONTRATO 10/2018, PELOS SER-VICOS DE LIMPEZA, DESIN-FECCAO, HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DE AREAS EX-TERNAS E INTERNAS NAS INSTALACOES FISICAS E MOBI-LIARIO E JARDINAGEM, COMFORNECIMENT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04288 | 28/06/2018 | 78.721,96 | 196.802,40 | 157.441,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITAMENTO DO CONTRATO 10/2018, PELOS SER-VICOS DE LIMPEZA, DESIN-FECCAO, HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DE AREAS EX-TERNAS E INTERNAS NAS INSTALACOES FISICAS E MOBI-LIARIO E JARDINAGEM, COMFORNECIMENT
|
2018NE04288 | 28/06/2018 | 78.721,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4288/2018, OBJ.SERV.DEHIGIENIZACAO, EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, PERIODO 02 MESES PREGAO 050/2017/LOTE 04 - OUTUBRO 39.360,48 - NOVEMBRO
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2018NE09084 | 09/11/2018 | 78.720,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 4288/2018, OBJ.SERV.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 04 CONTRATO 010/ 2018MES DEZEMBRO 2018 - 39.360,48
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2018NE10360 | 28/12/2018 | 39.360,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N4288/2018
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2018NE10900 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL09582 | 10/09/2018 | 0,00 | 39.360,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL12269 | 17/10/2018 | 0,00 | 39.360,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14946 | 06/12/2018 | 0,00 | 39.360,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15192 | 10/12/2018 | 0,00 | 39.360,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17266 | 31/12/2018 | 0,00 | 39.360,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09584 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 393,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13408 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.966,88 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB19007 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.360,48 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB21287 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.360,48 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22316 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.360,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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