CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
LIMPEFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
258292/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO DE 02MESES, PREGAO 050/2017 - 39.360,48 - 39.360,4
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01175 | 28/03/2018 | 78.721,96 | 78.720,96 | 78.720,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, PERIODO DE 02MESES, PREGAO 050/2017 - 39.360,48 - 39.360,4
|
2018NE01175 | 28/03/2018 | 78.721,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N1175/2018
|
2018NE10916 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06520 | 10/07/2018 | 0,00 | 39.360,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06576 | 11/07/2018 | 0,00 | 39.360,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11640 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.360,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11642 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.360,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
