CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
LIMPEFUND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
215656/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00123 | 27/02/2018 | 202.036,46 | 997.182,59 | 896.164,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 1
|
2018NE00123 | 27/02/2018 | 202.036,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 123/2018 PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 101.017,73ABRIL/2018 - $ 101.017,73PREGAO 050/2017
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2018NE00921 | 20/03/2018 | 202.035,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 123/2018 PARA 02 MESES DE MAIO E JUNHO/2018 NO VALOR MENSAL -DE 101.017,73 - PREGAO -050/2017.
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2018NE02605 | 10/05/2018 | 202.035,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO RERORCO DANE 123/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO, EM PREDIOSPERTENCENTES A 02 MESESPREGAO 050/2017 - JULHO 101.017,73 - AGOSTO 101.017,73
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2018NE06439 | 12/09/2018 | 202.035,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 123/2018,PARA DOIS MESES: SET/2018 - 101.017,73 OUT/2018 - 101.017,73 PREGAO 050/2017.
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2018NE08247 | 11/10/2018 | 202.035,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 123;2018/OBJ. SERVS.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC. 02 MESES/ CONTRATO 112/2017/PREGAO 050/2017/NOV E DEZ 2018 - 39.360,48 - 39.360,4
|
2018NE11003 | 31/12/2018 | 78.720,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02044 | 05/04/2018 | 0,00 | 101.017,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04886 | 05/06/2018 | 0,00 | 101.017,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05177 | 12/06/2018 | 0,00 | 101.017,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07109 | 19/07/2018 | 0,00 | 96.263,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07113 | 19/07/2018 | 0,00 | 96.263,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08700 | 17/08/2018 | 0,00 | 97.531,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12267 | 17/10/2018 | 0,00 | 101.017,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14871 | 06/12/2018 | 0,00 | 101.017,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15070 | 07/12/2018 | 0,00 | 101.017,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17284 | 31/12/2018 | 0,00 | 101.017,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01882 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.017,72 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05849 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.017,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06842 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.017,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11643 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.263,59 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11657 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.263,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11960 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.531,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19005 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.017,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22312 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.017,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22314 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 101.017,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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