CPF/CNPJ:
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
APOIOEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
243645/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS REPASSES PARA OS CAIXAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL RECURSO PARA MANUTENCAO URE: BARRA DO CORDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09317 | 16/11/2018 | 17.343,75 | 17.343,75 | 17.343,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS REPASSES PARA OS CAIXAS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL RECURSO PARA MANUTENCAO URE: BARRA DO CORDA
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2018NE09317 | 16/11/2018 | 17.343,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510139)
|
2018NL13949 | 16/11/2018 | 0,00 | 17.343,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
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2018OB19677 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.343,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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