CPF/CNPJ:
Emissão:
23/10/2018
Plano Interno:
APOIOEF
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
224785/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
VALOR REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DOS CAIXASESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO URE:VIANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08721 | 23/10/2018 | 356,25 | 356,25 | 356,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DOS CAIXASESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO URE:VIANA
|
2018NE08721 | 23/10/2018 | 356,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510139)
|
2018NL12831 | 23/10/2018 | 0,00 | 356,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17793 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 356,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL17988 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 356,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
|
2018NL17988 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -356,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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