CPF/CNPJ:
Emissão:
17/04/2018
Plano Interno:
PESSALEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
10830/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR DO GRUPO DE TRABALHO DO PROJ.AVANCA:PROG.DE REGULARIZACAO DE FLUXOESCOLAR,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01680 | 17/04/2018 | 112.600,00 | 112.600,00 | 112.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR DO GRUPO DE TRABALHO DO PROJ.AVANCA:PROG.DE REGULARIZACAO DE FLUXOESCOLAR,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.
|
2018NE01680 | 17/04/2018 | 112.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL03053 | 25/04/2018 | 0,00 | 112.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03351 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17719 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.555,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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